首頁(yè) 保定市理工中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校收支預(yù)算
2024-02-23 保定市理工中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校收支預(yù)算
單位預(yù)算收支總表
|
360011保定市理工中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 |
預(yù)算年度：2024 |
單位：萬(wàn)元 |
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|
序號(hào) |
收入 |
支出 |
||
|
項(xiàng) ?目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng) ?目 |
預(yù)算數(shù) |
|
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
4596.86 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
? |
|
2 |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
? |
二、外交支出 |
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3 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
? |
三、國(guó)防支出 |
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4 |
四、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
100.55 |
四、公共安全支出 |
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5 |
五、單位資金 |
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五、教育支出 |
3608.22 |
|
6 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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|
7 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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8 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
678.43 |
|
9 |
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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10 |
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十、衛(wèi)生健康支出 |
167.66 |
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11 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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12 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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13 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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14 |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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15 |
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十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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16 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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17 |
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十七、金融支出 |
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18 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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19 |
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十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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20 |
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二十、住房保障支出 |
243.10 |
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21 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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22 |
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二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
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23 |
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二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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24 |
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二十四、預(yù)備費(fèi) |
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25 |
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二十五、其他支出 |
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26 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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27 |
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二十七、債務(wù)還本支出 |
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28 |
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二十八、債務(wù)付息支出 |
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29 |
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二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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30 |
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三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
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31 |
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三十一、往來(lái)性支出 |
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32 |
本年收入合計(jì) |
4697.41 |
本年支出合計(jì) |
4697.41 |
|
33 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
? |
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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34 |
收入總計(jì) |
4697.41 |
支出總計(jì) |
4697.41 |
單位預(yù)算收入總表
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360011保定市理工中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 |
預(yù)算年度：2024 |
單位：萬(wàn)元 |
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序號(hào) |
功能分類(lèi)科目 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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|
科目 ???編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
財(cái)政撥款 收入 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù) 收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
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合計(jì) |
4697.41 |
4697.41 |
4596.86 |
100.55 |
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2 |
205 |
教育支出 |
3608.22 |
3608.22 |
3533.73 |
74.49 |
? |
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? |
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3 |
20503 |
職業(yè)教育 |
3608.22 |
3608.22 |
3533.73 |
74.49 |
? |
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? |
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4 |
2050302 |
中等職業(yè)教育 |
3608.22 |
3608.22 |
3533.73 |
74.49 |
? |
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5 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
678.43 |
678.43 |
667.28 |
11.15 |
? |
? |
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? |
? |
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6 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
678.43 |
678.43 |
667.28 |
11.15 |
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? |
? |
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? |
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7 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
376.82 |
376.82 |
376.82 |
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8 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
301.61 |
301.61 |
290.46 |
11.15 |
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9 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
167.66 |
167.66 |
161.11 |
6.55 |
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10 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
167.66 |
167.66 |
161.11 |
6.55 |
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11 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
100.53 |
100.53 |
96.07 |
4.46 |
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12 |
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
67.13 |
67.13 |
65.04 |
2.09 |
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13 |
221 |
住房保障支出 |
243.10 |
243.10 |
234.74 |
8.36 |
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14 |
22102 |
住房改革支出 |
243.10 |
243.10 |
234.74 |
8.36 |
? |
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15 |
2210201 |
住房公積金 |
243.10 |
243.10 |
234.74 |
8.36 |
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單位預(yù)算支出總表
|
360011保定市理工中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 |
預(yù)算年度：2024 |
單位：萬(wàn)元 |
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|
序號(hào) |
功能分類(lèi)科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
上解上級(jí) ????支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
科目 ???編碼 |
科目名稱(chēng) |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
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合計(jì) |
4697.41 |
3499.20 |
1198.21 |
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2 |
205 |
教育支出 |
3608.22 |
2410.01 |
1198.21 |
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3 |
20503 |
職業(yè)教育 |
3608.22 |
2410.01 |
1198.21 |
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|
4 |
2050302 |
中等職業(yè)教育 |
3608.22 |
2410.01 |
1198.21 |
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5 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
678.43 |
678.43 |
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6 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
678.43 |
678.43 |
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7 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
376.82 |
376.82 |
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8 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
301.61 |
301.61 |
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9 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
167.66 |
167.66 |
? |
? |
? |
? |
|
10 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
167.66 |
167.66 |
? |
? |
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? |
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11 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
100.53 |
100.53 |
? |
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? |
? |
|
12 |
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
67.13 |
67.13 |
? |
? |
? |
? |
|
13 |
221 |
住房保障支出 |
243.10 |
243.10 |
? |
? |
? |
? |
|
14 |
22102 |
住房改革支出 |
243.10 |
243.10 |
? |
? |
? |
? |
|
15 |
2210201 |
住房公積金 |
243.10 |
243.10 |
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? |
單位預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
|
360011保定市理工中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 |
預(yù)算年度：2024 |
單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
序號(hào) |
收入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng) ?目 |
金額 |
項(xiàng) ?目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政 ???撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
一、一般公共預(yù)算撥款 |
4596.86 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
? |
? |
? |
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|
2 |
二、政府性基金預(yù)算撥款 |
? |
二、外交支出 |
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|
3 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
? |
三、國(guó)防支出 |
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|
4 |
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四、公共安全支出 |
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5 |
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五、教育支出 |
3533.73 |
3533.73 |
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6 |
? |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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7 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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8 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
667.28 |
667.28 |
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9 |
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
? |
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10 |
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十、衛(wèi)生健康支出 |
161.11 |
161.11 |
? |
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11 |
? |
? |
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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13 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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14 |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
? |
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16 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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17 |
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十七、金融支出 |
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18 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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19 |
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十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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20 |
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二十、住房保障支出 |
234.74 |
234.74 |
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21 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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22 |
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二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
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23 |
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二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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24 |
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二十四、預(yù)備費(fèi) |
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25 |
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二十五、其他支出 |
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26 |
? |
? |
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
? |
? |
? |
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27 |
? |
? |
二十七、債務(wù)還本支出 |
? |
? |
? |
? |
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28 |
? |
? |
二十八、債務(wù)付息支出 |
? |
? |
? |
? |
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29 |
? |
? |
二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
? |
? |
? |
? |
|
30 |
? |
? |
三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
? |
? |
? |
? |
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31 |
? |
? |
三十一、往來(lái)性支出 |
? |
? |
? |
? |
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32 |
本年收入合計(jì) |
4596.86 |
本年支出合計(jì) |
4596.86 |
4596.86 |
? |
? |
|
33 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
? |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
? |
? |
? |
? |
|
34 |
一、一般公共預(yù)算撥款 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
35 |
二、政府性基金預(yù)算撥款 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
36 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
37 |
收入總計(jì) |
4596.86 |
支出總計(jì) |
4596.86 |
4596.86 |
? |
? |
單位預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
|
360011保定市理工中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 |
預(yù)算年度：2024 |
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
序號(hào) |
功能分類(lèi)科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
? |
合計(jì) |
4596.86 |
3402.62 |
1194.24 |
|
2 |
205 |
教育支出 |
3533.73 |
2339.49 |
1194.24 |
|
3 |
20503 |
職業(yè)教育 |
3533.73 |
2339.49 |
1194.24 |
|
4 |
2050302 |
中等職業(yè)教育 |
3533.73 |
2339.49 |
1194.24 |
|
5 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
667.28 |
667.28 |
? |
|
6 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
667.28 |
667.28 |
? |
|
7 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
376.82 |
376.82 |
? |
|
8 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
290.46 |
290.46 |
? |
|
9 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
161.11 |
161.11 |
? |
|
10 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
161.11 |
161.11 |
? |
|
11 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
96.07 |
96.07 |
? |
|
12 |
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
65.04 |
65.04 |
? |
|
13 |
221 |
住房保障支出 |
234.74 |
234.74 |
? |
|
14 |
22102 |
住房改革支出 |
234.74 |
234.74 |
? |
|
15 |
2210201 |
住房公積金 |
234.74 |
234.74 |
? |
單位預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
|
360011保定市理工中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 |
預(yù)算年度：2024 |
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
序號(hào) |
支出部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 |
一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
? |
合計(jì) |
3402.62 |
3186.16 |
216.46 |
|
2 |
301 |
工資福利支出 |
2819.28 |
2819.28 |
? |
|
3 |
30101 |
基本工資 |
933.39 |
933.39 |
? |
|
4 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
159.09 |
159.09 |
? |
|
5 |
30107 |
績(jī)效工資 |
1022.77 |
1022.77 |
? |
|
6 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
290.46 |
290.46 |
? |
|
7 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
96.07 |
96.07 |
? |
|
8 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
65.04 |
65.04 |
? |
|
9 |
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
17.72 |
17.72 |
? |
|
10 |
30113 |
住房公積金 |
234.74 |
234.74 |
? |
|
11 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
216.46 |
? |
216.46 |
|
12 |
30201 |
辦公費(fèi) |
10.28 |
? |
10.28 |
|
13 |
30205 |
水費(fèi) |
14.74 |
? |
14.74 |
|
14 |
30206 |
電費(fèi) |
11.06 |
? |
11.06 |
|
15 |
30207 |
郵電費(fèi) |
1.76 |
? |
1.76 |
|
16 |
30208 |
取暖費(fèi) |
100.98 |
? |
100.98 |
|
17 |
30211 |
差旅費(fèi) |
10.00 |
? |
10.00 |
|
18 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1.80 |
? |
1.80 |
|
19 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
7.20 |
? |
7.20 |
|
20 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.80 |
? |
1.80 |
|
21 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
17.71 |
? |
17.71 |
|
22 |
30229 |
福利費(fèi) |
23.34 |
? |
23.34 |
|
23 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.70 |
? |
2.70 |
|
24 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
13.09 |
? |
13.09 |
|
25 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
366.88 |
366.88 |
? |
|
26 |
30302 |
退休費(fèi) |
364.76 |
364.76 |
? |
|
27 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
1.77 |
1.77 |
? |
|
28 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.35 |
0.35 |
? |
單位預(yù)算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
|
360011保定市理工中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 |
預(yù)算年度：2024 |
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
序號(hào) |
功能分類(lèi)科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
注：無(wú)政府基金預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算，空表列示。
單位預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
|
360011保定市理工中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 |
預(yù)算年度：2024 |
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
序號(hào) |
功能分類(lèi)科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
注：無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算，空表列示。
單位預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
|
360011保定市理工中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 |
預(yù)算年度：2024 |
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
序號(hào) |
項(xiàng) ?目 |
資 金 性 質(zhì) |
|||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 ?????????????財(cái)政撥款 |
政府性基金 ?????????????????預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng) ?????????????預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
合計(jì) |
4.50 |
4.50 |
? |
? |
|
2 |
一、因公出國(guó)（境）費(fèi) |
? |
? |
? |
? |
|
3 |
????其中：教學(xué)科研人員因公出國(guó)（境）費(fèi) |
? |
? |
? |
? |
|
4 |
??????????其他因公出國(guó)（境）費(fèi) |
? |
? |
? |
? |
|
5 |
二、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi) |
2.70 |
2.70 |
? |
? |
|
6 |
????其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
? |
? |
? |
? |
|
7 |
??????????公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.70 |
2.70 |
? |
? |
|
8 |
三、公務(wù)接待費(fèi) |
1.80 |
1.80 |
? |
? |
?
?
?
保定市理工中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校2024年單位預(yù)算信息公開(kāi)情況說(shuō)明
按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》和《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施意見(jiàn)》規(guī)定，現(xiàn)將保定市理工中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校2024年單位預(yù)算公開(kāi)如下：
一、單位職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
單位職責(zé)：
貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開(kāi)展職業(yè)教育。依法辦學(xué)，以德治校。堅(jiān)持以教學(xué)為中心,努力提高教學(xué)質(zhì)量。不斷研究和改進(jìn)教學(xué)方法，不斷提高教學(xué)水平。加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高師資隊(duì)伍素質(zhì)。貫徹執(zhí)行勤儉辦校的方針，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校的管理。完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)布置的各項(xiàng)任務(wù)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置：
單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
|
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
單位規(guī)格 |
經(jīng)費(fèi)保障形式 |
|
保定市理工中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 |
事業(yè) |
正科級(jí) |
財(cái)政性資金基本保證 |
二、單位預(yù)算安排的總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前單位預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
1、收入說(shuō)明
反映本單位當(dāng)年全部收入。2024年預(yù)算收入4697.41萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入4596.86萬(wàn)元，基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥收入100.55萬(wàn)元，單位資金收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
2、支出說(shuō)明
收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)和支出功能分類(lèi)科目編制，反映保定市理工中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校年度單位預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2024年支出預(yù)算4697.41萬(wàn)元，其中基本支出3499.20萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)3282.74萬(wàn)元和日常公用經(jīng)費(fèi)216.46萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1198.21萬(wàn)元，主要為更新實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)設(shè)備以及校區(qū)搬遷等。
3、比上年增減情況
2024年預(yù)算收支安排4697.41萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加546.31萬(wàn)元，其中：基本支出增加163.53萬(wàn)元，主要為增加人員經(jīng)費(fèi)支出及新校區(qū)搬遷后的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算；項(xiàng)目支出增加382.78萬(wàn)元，主要原因?yàn)?024年增加了對(duì)實(shí)訓(xùn)設(shè)備的投入及新校區(qū)搬遷費(fèi)用的預(yù)算。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因
2024年，我單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.5萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)2.7萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)2.7萬(wàn)元)；公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元。與2023年相比持平。
五、單位項(xiàng)目預(yù)算安排情況及績(jī)效目標(biāo)
1、提前下達(dá)2024年省級(jí)現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)-建檔立卡績(jī)效目標(biāo)表
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
項(xiàng)目編碼 |
13060024P00LPN210026R |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
提前下達(dá)2024年省級(jí)現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)-建檔立卡 |
|||
|
預(yù)算規(guī)模及資金用途 |
預(yù)算數(shù) |
0.81 |
其中：財(cái)政 ???資金 |
0.81 |
其他資金 |
? |
|
用于支付建檔立卡學(xué)生書(shū)費(fèi)。 |
||||||
|
資金支出計(jì)劃（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
10% |
25% |
50% |
100% |
|||
|
績(jī)效目標(biāo) |
1.為建檔立卡學(xué)生支付書(shū)費(fèi)，鼓勵(lì)其更好地學(xué)習(xí)。 |
|||||
?
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績(jī)效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
受益人數(shù) |
受益學(xué)生人數(shù) |
≥100人 |
年度工作計(jì)劃 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
工作完成率 |
足額支付 |
≥90% |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金及時(shí)撥付率 |
按時(shí)間進(jìn)度要求支出資金的比率 |
≥90% |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
成本指標(biāo) |
成本控制 |
總成本 |
≤0.81萬(wàn)元 |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)保障能力提升率 |
保障建檔立卡學(xué)生教材使用 |
≥85% |
年度工作計(jì)劃 |
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
師生滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意師生占總?cè)藬?shù)比率 |
≥95% |
問(wèn)卷調(diào)查 |
2、提前下達(dá)2024年中央現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃績(jī)效目標(biāo)表
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
項(xiàng)目編碼 |
13060024P00LPN210027D |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
提前下達(dá)2024年中央現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃 |
|||
|
預(yù)算規(guī)模及資金用途 |
預(yù)算數(shù) |
230.00 |
其中：財(cái)政 ???資金 |
230.00 |
其他資金 |
? |
|
該項(xiàng)目資金用于購(gòu)置汽車(chē)機(jī)電計(jì)算機(jī)烹飪會(huì)計(jì)等各個(gè)專(zhuān)業(yè)教學(xué)實(shí)訓(xùn)設(shè)備。 |
||||||
|
資金支出計(jì)劃（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
10% |
25% |
50% |
100% |
|||
|
績(jī)效目標(biāo) |
1.提高學(xué)生實(shí)際動(dòng)手操作能力，達(dá)到更好地適應(yīng)工作崗位的目標(biāo)。 |
|||||
?
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績(jī)效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保證師生正常教學(xué)活動(dòng) ? |
保證師生正常教學(xué)活動(dòng)人數(shù) |
≥2000人 |
年度工作計(jì)劃 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
驗(yàn)收合格率 |
購(gòu)入設(shè)備驗(yàn)收合格率 |
≥95% |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
支付及時(shí)率 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
成本指標(biāo) |
實(shí)際支出金額 |
實(shí)際支出金額 |
≤230萬(wàn)元 |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
設(shè)備可使用年限 |
設(shè)備可使用年限 |
≥5年 |
年度工作計(jì)劃 |
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
師生滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意師生占總?cè)藬?shù)的比率 |
≥95% |
調(diào)查問(wèn)卷 |
3、提前下達(dá)學(xué)生資助資金（直達(dá)資金）-中職免學(xué)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
項(xiàng)目編碼 |
13060024P004E4R10089D |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
提前下達(dá)學(xué)生資助資金（直達(dá)資金）-中職免學(xué)費(fèi) |
|||
|
預(yù)算規(guī)模及資金用途 |
預(yù)算數(shù) |
265.00 |
其中：財(cái)政 ???資金 |
265.00 |
其他資金 |
? |
|
該項(xiàng)目資金用于支付印刷、物業(yè)等公用經(jīng)費(fèi)，以及購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)、機(jī)電、烹飪、電氣、會(huì)計(jì)等各個(gè)專(zhuān)業(yè)教學(xué)實(shí)訓(xùn)設(shè)備。 |
||||||
|
資金支出計(jì)劃（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
10% |
30% |
50% |
100% |
|||
|
績(jī)效目標(biāo) |
1.提高學(xué)生實(shí)際動(dòng)手操作能力，達(dá)到更好地適應(yīng)工作崗位的目標(biāo)。 |
|||||
?
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績(jī)效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保證師生正常教學(xué)活動(dòng) |
保證師生正常教學(xué)活動(dòng)人數(shù) |
≥2000人 |
年度工作計(jì)劃 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
工作完成率 |
各項(xiàng)綜合業(yè)務(wù)工作完成情況 |
≥95% |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
工作及時(shí)完成率 |
及時(shí)完成的工作占全部工作量的比率 |
≥95% |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
成本指標(biāo) |
實(shí)際支出金額 |
實(shí)際支出金額 |
≤265萬(wàn)元 |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
教學(xué)、辦公任務(wù)支撐度 |
教學(xué)、辦公任務(wù)開(kāi)展的持續(xù)性 |
1年 |
年度工作計(jì)劃 |
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
師生滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意師生占總?cè)藬?shù)的比率 |
≥95% |
調(diào)查問(wèn)卷 |
4、退休人員獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效目標(biāo)表
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
項(xiàng)目編碼 |
13060024P006PJ210096U |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
退休人員獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì) |
|||
|
預(yù)算規(guī)模及資金用途 |
預(yù)算數(shù) |
2.40 |
其中：財(cái)政 ???資金 |
2.40 |
其他資金 |
? |
|
用于發(fā)放退休人員獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)金 |
||||||
|
資金支出計(jì)劃（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
? |
? |
50% |
100% |
|||
|
績(jī)效目標(biāo) |
1.及時(shí)足額發(fā)放退休人員獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì) |
|||||
?
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績(jī)效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放人數(shù) |
發(fā)放退休人員獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)的人數(shù) |
8人 |
年度工作計(jì)劃 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放覆蓋率 |
獎(jiǎng)勵(lì)資金發(fā)放覆蓋率 |
100% |
年度工作計(jì)劃 ? |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
及時(shí)發(fā)放率 |
及時(shí)發(fā)放退休人員獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì) |
≥95% |
年度工作計(jì)劃 ? |
|
|
成本指標(biāo) |
發(fā)放金額 ? |
發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)總金額 |
≤2.4萬(wàn)元 |
年度工作計(jì)劃 ? |
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)穩(wěn)定水平 |
提升退休人員工資保障，提高社會(huì)穩(wěn)定水平 |
≥90% |
年度工作計(jì)劃 ? |
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
發(fā)放對(duì)象滿(mǎn)意度 |
發(fā)放對(duì)象滿(mǎn)意人數(shù)占總?cè)藬?shù)的比例 |
≥95% |
調(diào)查問(wèn)卷 |
5、校內(nèi)助學(xué)金績(jī)效目標(biāo)表
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
項(xiàng)目編碼 |
13060024P004E4R100824 |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
校內(nèi)助學(xué)金 |
|||
|
預(yù)算規(guī)模及資金用途 |
預(yù)算數(shù) |
3.97 |
其中：財(cái)政 ???資金 |
3.97 |
其他資金 |
? |
|
用于資助有一定經(jīng)濟(jì)困難的優(yōu)秀學(xué)生，鼓勵(lì)其努力學(xué)習(xí)。 |
||||||
|
資金支出計(jì)劃（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
10% |
50% |
75% |
100% |
|||
|
績(jī)效目標(biāo) |
1.為貧困家庭學(xué)生提供物質(zhì)保障，調(diào)動(dòng)優(yōu)秀學(xué)生學(xué)習(xí)積極性。 |
|||||
?
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績(jī)效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
資助學(xué)生人數(shù) |
資助學(xué)生數(shù)（人） |
≥200人 |
年度工作計(jì)劃 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資助比例 |
資助學(xué)生占學(xué)生總數(shù)的比例 |
≥10% |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)性 |
獎(jiǎng)助學(xué)金按規(guī)定時(shí)間發(fā)放到位 |
≥95% |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
成本指標(biāo) |
補(bǔ)助資金總量 |
補(bǔ)助資金總金額 |
≤3.97萬(wàn)元 |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
畢業(yè)生就業(yè)率 |
畢業(yè)生就業(yè)率 |
≥90% |
年度工作計(jì)劃 |
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意學(xué)生數(shù)占總學(xué)生人數(shù)比率 |
≥95% |
調(diào)查問(wèn)卷 |
6、學(xué)校水電暖等日常運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
項(xiàng)目編碼 |
13060024P00JL6210648G |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
學(xué)校水電暖等日常運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 |
|||
|
預(yù)算規(guī)模及資金用途 |
預(yù)算數(shù) |
0.33 |
其中：財(cái)政 ???資金 |
0.33 |
其他資金 |
? |
|
用于保障學(xué)校正常運(yùn)行，彌補(bǔ)水電費(fèi)不足。 |
||||||
|
資金支出計(jì)劃（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|||
|
績(jī)效目標(biāo) |
1.用于保證教育教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)水電費(fèi)不足等方面的支出。 |
|||||
?
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績(jī)效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
師生人數(shù) |
用電師生人數(shù) |
≥2000人 |
年度工作計(jì)劃 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
電力正常使用 |
電力正常使用運(yùn)轉(zhuǎn)率 |
100% |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
及時(shí)支付 |
電費(fèi)及時(shí)支付比率 |
≥95% |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
成本指標(biāo) |
成本控制 |
用電成本控制 |
≤0.41萬(wàn)元 |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
學(xué)校穩(wěn)定水平 |
按照實(shí)際需求保證學(xué)校師生用電，正常運(yùn)轉(zhuǎn) ? |
100% |
年度工作計(jì)劃 |
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
師生滿(mǎn)意度 ? |
師生滿(mǎn)意數(shù)量占總數(shù)的比率 |
≥95% |
調(diào)查問(wèn)卷 |
7、職業(yè)學(xué)校搬遷項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
項(xiàng)目編碼 |
13060024P00JL6210755T |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
職業(yè)學(xué)校搬遷項(xiàng)目 |
|||
|
預(yù)算規(guī)模及資金用途 |
預(yù)算數(shù) |
287.00 |
其中：財(cái)政 ???資金 |
287.00 |
其他資金 |
? |
|
該項(xiàng)目資金用于支付新校區(qū)搬遷時(shí)各個(gè)專(zhuān)業(yè)搬遷費(fèi)用。 |
||||||
|
資金支出計(jì)劃（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
10% |
25% |
50% |
100% |
|||
|
績(jī)效目標(biāo) |
1.順利完成新校區(qū)搬遷工作 |
|||||
?
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績(jī)效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
搬遷人數(shù) |
搬遷師生人數(shù) |
≥2000人 |
年度工作計(jì)劃 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
搬遷設(shè)備完好率 |
搬遷設(shè)備完好率 |
≥90% |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
及時(shí)支付 |
搬遷費(fèi)及時(shí)支付比率 |
≥95% |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
成本指標(biāo) |
成本控制 |
搬遷費(fèi)用合計(jì) |
≤287萬(wàn)元 |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
學(xué)校穩(wěn)定水平 |
按照實(shí)際需求保障師生順利搬遷完成 |
≥95% |
年度工作計(jì)劃 |
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
師生滿(mǎn)意度 |
師生滿(mǎn)意數(shù)占總數(shù)的比例 |
≥95% |
調(diào)查問(wèn)卷 |
8、中職建檔立卡市級(jí)配套績(jī)效目標(biāo)表
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
項(xiàng)目編碼 |
13060024P004E4R10084B |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
中職建檔立卡市級(jí)配套 |
|||
|
預(yù)算規(guī)模及資金用途 |
預(yù)算數(shù) |
2.70 |
其中：財(cái)政 ???資金 |
2.70 |
其他資金 |
? |
|
用于支付建檔立卡學(xué)生書(shū)費(fèi)及外聘教師課時(shí)費(fèi) |
||||||
|
資金支出計(jì)劃（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
25% |
50% |
75% |
? |
|||
|
績(jī)效目標(biāo) |
1.達(dá)到為建檔立卡學(xué)生支付教材費(fèi)，鼓勵(lì)建檔立卡學(xué)生更加積極努力學(xué)習(xí)的效果。 |
|||||
?
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績(jī)效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
受益人數(shù) |
受益師生人數(shù) |
≥150人 |
年度工作計(jì)劃 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
工作完成率 |
各項(xiàng)綜合業(yè)務(wù)工作完成情況 |
≥90% |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金及時(shí)撥付率 |
按時(shí)間進(jìn)度要求支出資金的比率 |
≥90% |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
成本指標(biāo) |
成本控制 |
總成本 |
≤2.7萬(wàn)元 |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)保障能力提升 |
保障建檔立卡學(xué)生教材使用 |
≥90% |
年度工作計(jì)劃 |
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
師生滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意師生占總?cè)藬?shù)比率 |
≥95% |
問(wèn)卷調(diào)查 |
9、中職免學(xué)費(fèi)市級(jí)配套績(jī)效目標(biāo)表
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
項(xiàng)目編碼 |
13060024P004E4R10083P |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
中職免學(xué)費(fèi)市級(jí)配套 |
|||
|
預(yù)算規(guī)模及資金用途 |
預(yù)算數(shù) |
245.00 |
其中：財(cái)政 ???資金 |
245.00 |
其他資金 |
? |
|
該項(xiàng)目資金用于支付學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)中的電費(fèi)、維修、印刷、郵電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等費(fèi)用。 |
||||||
|
資金支出計(jì)劃（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
51% |
35% |
60% |
100% |
|||
|
績(jī)效目標(biāo) |
1.實(shí)現(xiàn)彌補(bǔ)勞務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)、日常維修、保險(xiǎn)費(fèi)其他交通費(fèi)等經(jīng)費(fèi)的不足。 |
|||||
?
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績(jī)效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保證師生正常教學(xué)活動(dòng)人數(shù) |
保證師生正常教學(xué)活動(dòng)人數(shù) |
≥2000人 |
年度工作計(jì)劃 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
工作完成率 |
各項(xiàng)綜合業(yè)務(wù)工作完成情況 |
≥95% |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
工作及時(shí)完成率 |
及時(shí)完成的工作占全部工作量的比例 |
≥95% |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
成本指標(biāo) |
實(shí)際支出金額 |
實(shí)際支出金額 |
≤245萬(wàn)元 |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
教學(xué)、辦公任務(wù)開(kāi)展的持續(xù)性 |
教學(xué)、辦公任務(wù)開(kāi)展的持續(xù)性 |
1年 |
年度工作計(jì)劃 |
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
師生滿(mǎn)意度 |
師生滿(mǎn)意數(shù)量占總數(shù)的比例 |
≥95% |
調(diào)查問(wèn)卷 |
10、中職學(xué)校生均經(jīng)費(fèi)（含校園環(huán)境設(shè)備維護(hù)）績(jī)效目標(biāo)表
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
項(xiàng)目編碼 |
13060024P00JL6210698U |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
中職學(xué)校生均經(jīng)費(fèi)（含校園環(huán)境設(shè)備維護(hù)） |
|||
|
預(yù)算規(guī)模及資金用途 |
預(yù)算數(shù) |
161.00 |
其中：財(cái)政 ???資金 |
161.00 |
其他資金 |
? |
|
該項(xiàng)目資金用于支付各專(zhuān)業(yè)學(xué)生實(shí)習(xí)耗材、新風(fēng)系統(tǒng)維修費(fèi)、新校區(qū)校園文化建設(shè)、設(shè)計(jì)費(fèi)用等。 |
||||||
|
資金支出計(jì)劃（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
10% |
25% |
50% |
100% |
|||
|
績(jī)效目標(biāo) |
1.達(dá)到保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),提高學(xué)生實(shí)際動(dòng)手操作能力,更快更好地適應(yīng)工作崗位的目的. |
|||||
?
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績(jī)效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
購(gòu)置數(shù)量 |
購(gòu)置耗材數(shù)量之和 |
≥1批 |
年度工作計(jì)劃 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
合格率 |
按照教學(xué)計(jì)劃和實(shí)習(xí)需要采購(gòu)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備 |
100% |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成率 |
按照要求和計(jì)劃完成任務(wù)的項(xiàng)目在所有項(xiàng)目中的比率 |
100% |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
成本指標(biāo) |
總成本 |
總成本 |
≤161萬(wàn)元 |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
設(shè)備使用年限 |
設(shè)備使用年限 |
≥5年 |
年度工作計(jì)劃 |
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
師生滿(mǎn)意度 |
師生滿(mǎn)意數(shù)量占總數(shù)的比率 |
≥95% |
調(diào)查問(wèn)卷 |
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
單位政府采購(gòu)預(yù)算
|
360011保定市理工中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 |
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||||
|
政府采購(gòu)項(xiàng)目來(lái)源 |
采購(gòu)物品名稱(chēng) |
政府采購(gòu)目錄序號(hào) |
計(jì)量 ?單位 |
數(shù)量 |
單價(jià) |
政府采購(gòu)金額（當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排資金） |
2024年 ?預(yù)留中 ?小微企 ?業(yè)份額 |
|||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
預(yù)算 ???資金 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥 |
單位 ???資金 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
||||||
|
合 ?計(jì) |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
890.93 |
890.93 |
? |
? |
? |
? |
? |
890.93 |
|
保定市理工中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校小計(jì) |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
890.93 |
890.93 |
? |
? |
? |
? |
? |
890.93 |
|
提前下達(dá)2024年中央現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃 |
230.00 |
教學(xué)儀器 |
A02102100 |
批 |
1 |
230.00 |
230.00 |
230.00 |
? |
? |
? |
? |
? |
230.00 |
|
提前下達(dá)學(xué)生資助資金（直達(dá)資金）-中職免學(xué)費(fèi) |
265.00 |
教學(xué)儀器 |
A02102100 |
批 |
1 |
209.90 |
209.90 |
209.90 |
? |
? |
? |
? |
? |
209.90 |
|
學(xué)校水電暖等日常運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 |
0.33 |
生活飲用水 |
A07050501 |
萬(wàn)元 |
1 |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
? |
? |
? |
? |
? |
0.33 |
|
職業(yè)學(xué)校搬遷項(xiàng)目 |
287.00 |
中等專(zhuān)業(yè)教育服務(wù) |
C02030300 |
萬(wàn)元 |
1 |
287.00 |
287.00 |
287.00 |
? |
? |
? |
? |
? |
287.00 |
|
中職建檔立卡市級(jí)配套 |
2.70 |
書(shū)籍、課本 |
A04010101 |
萬(wàn)元 |
1 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
? |
? |
? |
? |
? |
2.70 |
|
中職學(xué)校生均經(jīng)費(fèi)（含校園環(huán)境設(shè)備維護(hù)） |
161.00 |
中等專(zhuān)業(yè)教育服務(wù) |
C02030300 |
萬(wàn)元 |
1 |
161.00 |
161.00 |
161.00 |
? |
? |
? |
? |
? |
161.00 |
注：同一采購(gòu)目錄序號(hào)的物品，其單價(jià)會(huì)因配置規(guī)格不同而變動(dòng)，均符合資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。涉密采購(gòu)事項(xiàng)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
?
七、國(guó)有資產(chǎn)信息
保定市理工中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校上年末固定資產(chǎn)金額為13883.72萬(wàn)元（詳見(jiàn)下表）。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為495.00萬(wàn)，已按要求列入政府采購(gòu)預(yù)算，詳見(jiàn)政府采購(gòu)預(yù)算表。
單位固定資產(chǎn)占用情況表
|
360011保定市理工中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 |
截止時(shí)間：2023-12-31 |
|
|
項(xiàng) ??目 |
數(shù)量 |
價(jià)值（金額單位：萬(wàn)元） |
|
資產(chǎn)總額 |
? |
13883.72 |
|
1、房屋（平方米） |
72037 |
8588.11 |
|
????其中：辦公用房（平方米） |
? |
? |
|
2、車(chē)輛（臺(tái)、輛） |
1 |
11.85 |
|
3、單價(jià)在100萬(wàn)元以上的設(shè)備 |
12 |
3134.87 |
|
4、其他固定資產(chǎn) |
? |
2148.89 |
?
八、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
2、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的教育收費(fèi)收入。
3、單位資金收入：指除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入，其中，其他收入主要包括債務(wù)收入、投資收益等。
4、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
5、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7、部門(mén)預(yù)算支出：包括人員類(lèi)項(xiàng)目支出、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目支出和特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目支出。其中：人員類(lèi)項(xiàng)目支出和運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目中的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出對(duì)應(yīng)部門(mén)預(yù)算中的基本支出；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目中的其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目支出和特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目支出對(duì)應(yīng)部門(mén)預(yù)算中的項(xiàng)目支出，以及經(jīng)營(yíng)支出和往來(lái)支出。
8、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
9、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指預(yù)算部門(mén)（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)（單位）的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
九、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
我單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。
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